|
|
Поступление финансовых и материальных средств их расходование
Плановые и фактические показатели поступлений
|
Наименование показателя |
|
Плановое значение, руб. |
Фактическое значение, руб. |
Разница показателей, руб. |
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
|
7 166 400,00 |
5 368 588,62 |
Плановое превышает фактическое на 1 797 811,38 |
|
|
|
|
|
|
Целевые субсидии |
|
0,00 |
131 885,00 |
Фактическое превышает плановое на |
|
|
|
|
131 885,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0,00 |
0,00 |
Соответствует |
|
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность |
|
640 000,00 |
395 257,25 |
Плановое превышает фактическое на 244 742,75 |
|
Итого по всем показателям: |
|
7 806 400,00 |
5 895 730,87 |
Плановое превышает фактическое на 1 910 66 |
Плановые и фактические показатели выплат
|
Наименование показателя |
Плановое значение, руб. |
|
Фактическое значение, руб. |
Разница показателей, руб. |
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
5 820 100,00 |
|
3 820 917,07 |
Плановое превышает фактическое на 1 999 182,93 |
|
Оплата услуг связи |
37 100,00 |
|
6 700,00 |
Плановое превышает фактическое на 30 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Оплата транспортных услуг |
0,00 |
|
0,00 |
Соответствует |
|
|
|
|
|
|
Оплата коммунальных услуг |
691 900,00 |
|
698 546,31 |
Фактическое превышает плановое на 6 646,31 |
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
|
0,00 |
Соответствует |
|
Оплата услуг по содержанию имущества |
30 000,00 |
|
41 787,47 |
Фактическое превышает плановое на 11 787,47 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
30 200,00 |
|
98 249,00 |
Фактическое превышает плановое на 68 049,00 |
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,00 |
|
0,00 |
Соответствует |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
1 117 000,00 |
|
1 206 859,96 |
Фактическое превышает плановое на 89 859,96 |
|
Итого по всем показателям: |
7 726 300,00 |
|
5 873 059,81 |
Плановое превышает фактическое на 1 853 240,19 |
19 октября 2017 в 09:13
|